铁岭师范高等专科学校2023年度部门预算（公开）

  目  录

  第一部分  部门预算公开管理文件

  第二部分  铁岭师范高等专科学校概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第三部分  铁岭师范高等专科学校2023年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  铁岭师范高等专科学校2023年部门预算批复表

  一、铁岭师范高等专科学校2023年收支预算总表

  二、铁岭师范高等专科学校2023年收入预算总表

  三、铁岭师范高等专科学校2023年支出预算总表

  四、铁岭师范高等专科学校2023年财政拨款收支预算总表

  五、铁岭师范高等专科学校2023年一般公共预算支出表

  六、铁岭师范高等专科学校2023年一般公共预算基本支出表

  七、铁岭师范高等专科学校2023年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、铁岭师范高等专科学校2023年政府性基金预算支出表

  九、铁岭师范高等专科学校2023年项目支出预算表

  十、铁岭师范高等专科学校2023年支出功能分类预算表

  十一、铁岭师范高等专科学校2023年支出经济分类预算表（政府预算）

  十二、铁岭师范高等专科学校2023年支出经济分类预算表（部门预算）

  十三、铁岭师范高等专科学校2023年债务支出预算表

  十四、铁岭师范高等专科学校2023年政府采购支出预算表

  十五、铁岭师范高等专科学校2023年政府购买服务支出预算表

  十六、铁岭师范高等专科学校2023年部门（单位）整体绩效目标表

  十七、铁岭师范高等专科学校2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

  第一部分部门预算公开管理文件

  《关于印发 <铁岭市**部门预决算信息公开管理办法（试行）> 的通知》（铁**发[****]**号）

  铁岭市**部门预决算信息公开管理办法（试行）

  第二部分铁岭师范高等专科学校概况

• 主要职责

  1、学校简介

  铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校，由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来，从1949年建校至今已走过70年的光辉历程。

  学校原校址为银州区岭东街，2009年9月搬入现校区，校区占地面积507亩，建筑面积20万平方米，现有多种类型和功能的实验室72个，综合性校内实训基地4个，校外实习实训基地48个，教学仪器设备总值8990万元。

  学校现有46个专业，涵盖了11个专业大类，23个专业类，设有管理学院、文学院、师范学院、学前教育学院、理学院、工学院、外语学院、艺术学院、体育学院9个二级学院，全日制在校生8299人（含高职扩招学生）。

  学校现有教职工535人，其中专任教师377人；教授77人、副教授98人，具有硕士学位232人，博士学位2人。现有国家级骨干专业1个，省级高水平特色专业群1个，省级品牌专业1个，省级示范专业2个，中央财政支持建设专业2个，中央财政支持职业教育实训基地建设1个，省级现代学徒制试点专业1个，教育部教指委精品课程1门，全国教育科研精品课程1门，省级精品课程4门，省级精品教材3部，省级优秀教学团队3个，省级优秀教学成果奖13项，省级创新型实训基地4个。

  学校夯实产教融合校企合作——高职院校深度转型发展的基点，创新双主体协同育人模式，与新道科技股份有限公司合作，共建以会计专业为核心的二级学院——“铁岭师专新道会计学院”；与达内科技有限公司合作，共建以物联网应用技术、信息安全与管理、计算机应用技术等专业为核心的二级学院——“铁岭师专达内信息学院”，努力实现人才供给侧与企业需求端的无缝对接。

  学校在市委、市政府和市委教育工委、市教育局的正确领导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平关于教育特别是职业教育的重要论述为根本遵循；加强党的全面领导，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，深入贯彻落实新职教法要求和全国职业教育大会精神，深化产教融合、校企合作，着力提升学生职业综合素质和行动能力，全体教师踔厉奋发、砥砺前行，学校人才培养质量不断提升，技术研发和社会服务能力不断增强，办学特色日益彰显。

1. 学校宗旨和业务范围

  培养高等专科学历师资及职业技术应用人才  

  促进教育、科技文化发展

  学前、小学、初中师资、文秘、法律、英语、计算机、电子设备维护、环境保护、保安、艺术等学科高等学历教育

  中小学师资专科学历继续教育和其他成人教育

  二、机构设置

  纳入铁岭师范高等专科学校2023年部门预算即学校本级1 个单位预算。

• 铁岭师范高等专科学校2023年部门预算情况说明

  一、收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则，铁岭师范高等专科学校2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

  （一）收入预算9,851.44万元，包括：

  1.一般公共预算拨款收入6,251.44万元；

  2.政府性基金预算拨款收入0万元；

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

  4.财政专户管理资金收入3,600.00万元；

  5.单位资金收入0万元；

  （二）支出预算9,851.44万元，包括：

  1.基本支出8,420.45万元；

  2.项目支出1,430.99万元；

  2023年预算收支比2022年增加251.02万元，主要原因是人员薪级滚动和职称变动。

  二、机关运行经费安排情况

  2023年铁岭师范高等专科学校运行经费预算为2,444.46万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购情况

  2023年铁岭师范高等专科学校安排政府采购预算0万元，

  四、“三公”经费预算情况

  2023年铁岭师范高等专科学校财政拨款“三公”经费预算为0万元。其中：

  1.因公出国（境）费0万元；

  2.公务接待费0万元；

  3.公务用车购置及运行费0万元。

  五、国有资产占有使用情况

  1.车辆情况；截止2022年12月31日，铁岭师专共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

  2.房屋情况；目前铁岭师专新校区建设工程尚未决算。

  3.其他国有资产占有使用情况。

  六、绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，2023年铁岭师范高等专科学校应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。

  七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

  1、部门债务情况；无

  2、政府购买服务支出情况；无

  3、扶贫资金安排情况；无

  4、其他情况说明。无

  第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第五部分  铁岭师范高等专科学校部门预算批复表

  工作表 在 铁岭师专2023年部门预算公开.xlsx